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江西省科学技术厅2020年部门预算
发布:条财处  来源:  访问次数:713  发布日期:2020-02-20

目    录

 

第一部分  江西省科学技术厅概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省科学技术厅2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省科学技术厅2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省科学技术厅概况

 

    一、部门主要职责

江西省科学技术厅(以下简称“省科技厅”)是主管科技行政工作的省政府组成部门,主要职责是:

(一)在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订科技发展规划,起草有关法律法规草案,制定部门规章,并组织实施和监督检查。

(二)负责组织制订实施全省各类科技计划和重大科技专项与工程,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全省科技创新体系建设,提高科技创新能力。

(三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

(四)负责编制和实施省重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(五)负责高新技术发展及产业化工作,会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作,组织实施省高新技术产业化重大项目。

(六)组织拟订科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设。

(七)组织拟订科技促进社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,负责编制和实施鄱阳湖生态经济区科技创新规划,促进以改善民生为重点的社会事业发展。

(八)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(九)提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化创新体系布局。

(十)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(十一)负责科技奖励评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,组织实施省科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

(十二)制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全省国防科技动员工作。

(十三)组织拟订对外科技合作与交流的政策,组织协调全省科技外事工作,负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作,指导相关部门和市、县科技合作与交流工作。

(十四)负责引进国外智力工作,拟定全省重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。负责庐山友谊奖的评审组织工作。

(十五)落实人才工作,会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设,加强科技人才创新平台建设。

(十六)落实安全生产,制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。监督检查直属科研院所落实安全生产管理职责。

(十七)承办省政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

2020江西省科学技术厅共有预算单位13个,包括江西省科学技术厅本级和12个二级预算单位,编制人数小计598人,其中:行政编制人数67人,全部补助事业编制人数521人,自收自支编制人数10人,实有人数小计777人,其中:在职人数小计416人,包括行政在职人数65人,全部补助事业在职人数351人,离休人数小计8人,退休人数小计348人,遗属人数5人。

 

第二部分  江西省科学技术厅2020年部门预算情况说明

 

    一、2020年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2020江西省科学技术厅收入预算总额为16113.8万元,较上年减少 4130.12万元,其中: 一般公共预算拨款收入10076.6万元,较上年预算安排增加161.6万元;事业单位经营收入1100万元,较上年预算安排增加280万元;其它收入85万元,较上年预算安排减少155万元国库集中支付网上结转4678.56万元,较上年预算安排减少3823.58万元;财政资金结转结余5.8万元,较上年预算安排减少33.41万元;其它资金结转结余167.84万元,较上年预算安排减少 536.37 万元。

    (二)支出预算情况

2020江西省科学技术厅支出预算总额为16113.8万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出9457.71万元,较上年预算安排增加111.26万元,包括:工资福利支出8099.63万元,商品和服务支出1072.72万元,对个人和家庭的补助199.14万元,资本性支出86.22万元;项目支出6656.09万元,较上年预算安排减少4241.38 万元,其中:工资福利支出21.8万元,商品和服务支出2790.39万元,对个人和家庭的补助1392万元,资本性支出(基本建设)200万元,资本性支出2215.74万元,其他支出36.16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出382.6万元,较上年预算安排减少2618.12万元;科学技术支出14960.97万元,较上年预算安排减少 1170.75万元;社会保障和就业支出517.1万元,较上年预算安排减少 199.8 万元;节能环保支出120.43万元,较上年预算安排增加120.43万元;住房保障支出51万元,较上年预算安排减少17.45万元;灾害防治及应急管理支出81.7万元,较上年预算安排减少 29.42 万元

按支出经济分类划分:工资福利支出8121.43万元,较上年预算安排增加602.27万元;商品和服务支出3863.11万元,较上年预算安排减少3048.39万元;对个人和家庭的补助1591.14万元,较上年预算安排减少311.73万元;资本性支出(基本建设)200万元,较上年预算安排增加200 万元;资本性支出2301.96万元,较上年预算安排减少1193.43万元;其他支出36.16万元,较上年预算安排减少 378.84 万元。

    (三)财政拨款支出情况

2020江西省科学技术厅财政拨款支出预算总额10076.6万元,较上年预算安排增加 161.6 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出122.6万元, 较上年预算安排减少712.8万元;科学技术支出9324.9万元, 较上年预算安排增加1022万元;社会保障和就业支出517.1万元, 较上年预算安排减少144.4万元; 住房保障支出51万元, 较上年预算安排减少3.3万元;灾害防治及应急管理支出61万元, 较上年预算安排增加0.1万元

按支出经济分类划分:基本支出8253.9万元,较上年预算安排增加1030.7万元,包括:工资福利支出7137.64万元,商品和服务支出837.77万元,对个人和家庭的补助194.14万元,资本性支出84.35万元;项目支出1822.7万元,较上年预算安排减少869.1万元,包括:商品和服务支出571.7万元,对个人和家庭的补助1240万元,资本性支出11万元。

    (四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算233.11万元,比2019年预算减少 150.26 万元,下降39.19%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (六)政府采购情况

    2020年部门所属各单位政府采购总额1280.45万元,其中:政府采购货物预算402.29万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算778.16万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截至2019年8月31日,部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆。

    (八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目5个,涉及资金  1927.7万元,其中:二级项目14个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目1个,涉及资金1390万元),涉及资金1927.7万元.

    (九)科技业务管理一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

“科技业务管理”项目下包括“科技统计与监测”1个二级项目,具体项目情况如下。

1.科技统计与监测二级项目

(1)项目概述

全省科技进步统计监测工作是省科技厅和省统计局共同开展的一项科技统计基础性工作,根据当年的统计数据编印《江西省科技创新监测评价报告》,监测评价结果客观地反映全省各设区市科技本年度科技发展状况,指导各地科技管理部门有针对性的制定科技政策、规划科技项目、增加科技投入、增强创新水平、优化发展环境等,有效地促进各设区市科技进步水平的提高,全面提升江西的科技创新能力。

(2)立项依据

根据《科学技术部科技统计工作管理办法》,《江西省科技厅科技统计工作管理办法》设立该项目。

(3)实施主体

该项目实施主体为省科技厅和省统计局。

 (4)实施方案

(1)召开全省科技进步统计培训会1次,组织省内各设区市科技局、重点企业、科研单位等相关人员参加,部署统计调查任务,进行业务培训。

(2) 指导调查单位填报数据,并对全省数据进行汇总、核实及调整。

(3)邀请相关专家对采集的数据进行咨询评估。

(4)结合专家意见对调查数据进行整理、分析、编辑及印刷《江西省科技创新监测评价报告》。

(5)实施周期

该项目为经常性项目,每年按照计划实施。

(6)年度预算安排

2020年安排一般公共预算9万元,全部为委托业务费。

(7)绩效目标和指标

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二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020江西省科学技术厅"三公"经费一般公共预算安排149.17万元,其中:

  因公出国(境)费89万元,比上年增7万元, 主要原因是:因机构改革,江西省科学技术厅本级行政增加了省外国专家局转隶人员和部分职能,且结转资金较上年减少,当年财政拨款预算安排相应增加,因公出国(境)费支出总预算并未增加。

  公务接待费20.17万元,比上年减 8.23 万元, 主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控公务接待支出。

  公务用车运行维护费40万元,比上年减13.9万元, 主要原因是:因事业单位车改取消了部分公务用车及压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置费0元,比上年减18万元。主要原因是:全省公务用车(不含省政府驻外办事处公务用车和特种专业技术用车)购置经费统一编入省机关事务管理局部门预算。

 

第三部分  江西省科学技术厅2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

 

点击下载:附件1-江西省科学技术厅2020年部门预算表.xls

 

点击下载:附件2-江西省科学技术厅一级项目绩效目标表.docx

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

  •   一般公共服务(类)知识产权事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  •   一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
  •   科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  •   科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
  •   科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
  •   科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
  •   科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
  •   科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
  •   科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
  •   科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。
  •   科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
  •   科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
  •   科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
  •   科学技术(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。
  •   科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。
  •   科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
  •   社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  •   节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
  •   住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  •   灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

 

 

 

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